Asociación manual de orden de compra

Introducción

El módulo de Generación de Orden de Compra Manual permite a los usuarios registrar y formalizar compras que no provienen de una integración automática. Este proceso es fundamental para mantener el control y registro de los procesos de entrada y salida de productos, así como la ejecución de servicios contratados.

Acceso al módulo

Al ingresar a la plataforma, seleccione el módulo de Abastecimiento en el panel principal. Luego, busque en el listado y haga clic en la opción "Generar Orden de Compra Manual", la cual habilitará la interfaz diseñada específicamente para realizar este tipo de documentos.

Generación de Orden de Compra

Al ingresar a la función, el sistema desplegará un formulario dividido en secciones principales para registrar la transacción. Complete los campos siguiendo estas instrucciones. Tenga en cuenta que debe ingresar los datos de forma precisa para asegurar el correcto registro contable:

Datos Mercado Público Orden de Compra

Si la compra está asociada al portal de Mercado Público, marque la casilla "Habilitar Búsqueda" para vincular e integrar la información correspondiente.

Datos Orden de Compra

Complete la información detallada de la transacción. Ingrese la Fecha de emisión, busque y seleccione al Proveedor utilizando su RUT o Nombre, y asigne la entidad correspondiente en el menú desplegable de Comprador. Especifique la categoría en Tipo Compra, defina los plazos en Cond. de Pago y seleccione la Forma de Financiamiento. Por último, indique el mes y año contable utilizando las casillas de periodo en la parte inferior.

Finalizar

Una vez que haya completado y verificado que toda la información del formulario es correcta, proceda a guardar o emitir el documento para que el sistema confirme la transacción y actualice los registros.